Conforme apresentado aos gestores em 16 de julho de 2026, a Diretoria Econômica – Financeira informa que, a partir de agosto de 2026, haverá alteração no processo de recebimento e processamento das notas fiscais de fornecedores.
A mudança tem como objetivo garantir maior previsibilidade ao fechamento contábil e ao fluxo de caixa, além de assegurar tempo adequado para as validações tributárias, contábeis e financeiras antes da realização dos pagamentos.
Dessa forma, todas as áreas que recebem, aprovam, solicitam ou encaminham notas fiscais deverão adequar seus processos internos aos novos prazos.
- Prazo para lançamento de notas fiscais de fornecedores
Todas as notas fiscais de fornecedores deverão ser lançadas no sistema até o dia 25 de cada mês.
- Exceção: quando o dia 25 coincidir com final de semana ou feriado, o prazo será antecipado para o último dia útil anterior.
- É responsabilidade das áreas organizar seus fluxos de recebimento, conferência, aprovação e envio da documentação.
- Prazo mínimo para pagamento
As solicitações de pagamento deverão ser encaminhadas respeitando o prazo mínimo de 7 (sete) dias corridos antes do vencimento.
Solicitações recebidas com prazo inferior ao estabelecido serão devolvidas à área de origem para reprogramação.
Contamos com a colaboração de todos para o cumprimento dos novos prazos.
Em caso de dúvidas, as áreas de Contabilidade e Financeiro permanecem à disposição.